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市总工会2018年部门决算

发布日期:2019-9-27 14:00:26  浏览次数: 信息来源:本站原创 信息作者:佚名 字体大小: 【字体:

 天门市总工会2018年部门决算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

 

  第一部分 部门概况

主要

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。天门市总工会作为全地方总工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关,接受委和总工会的领导,依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,独立自主地开展工作,依法行使权利与义务。主要职如下:

1全面贯彻落实十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕工作大局,贯彻委和总工会确定的工作任务和决议,领导全工人运动和工会工作。

2)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向委、政府和总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;

4)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5)指导全职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想,了解其时代背景、科学体系、精神实质、实践要求,用党的创新理论武装头脑,坚持正确政治方向,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

6)负责全市全国劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者及省劳模、省“五一”劳动奖章、奖状获得者市劳模及市五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

7)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8)完成市委、政府及上级交办的其他任务。

机构设置情况说明

下设四部一室:组织基层部、法律维权服务部、生产宣教部、财务资产管理部、综合办公室。

人员情况说明

市编委核定公务员编制9人,工勤编制1人,目前实有在职人员12人。其中:行政人员11人、工勤1人。

退休人员21人,其中工会机关17人,文化宫4人。

二、部门决算单位构成

纳入部门决算汇总范围的单位共1天门市总工会机关,无基层单位决算。

  第二部分 2018年度部门决算表

一、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表(附表1) 

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  (二)收入决算表(附表2)

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  (三)支出决算表(附表3)

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  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

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  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

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  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

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  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

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  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

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   第三部分2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收入总计838.82万元,支出总计776.41万元。与上年度相比,收入总计增加432.02万元,增长106.2%;支出总计增加390.61万元,增长101.25%。增长的主要原因是:1、增加文化宫装修资金252.57万元(属一次性项目资金);2、2018年财政划拨工会经费较上年增加209.35万元;

(二)收入决算情况

2018年度年收入838.82万元,其中:财政拨款收入838.82万元,占全部收入的100%

(三)支出决算情况

2018年度年支出776.41万元,其中:基本支出159.17万元,占本年支出的20.5%;项目支出617.24万元,占年支出的79.5%;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入决算合计838.82万元,其中:一般公共预算财政拨款586.24万元,占收入决算合计的69.89%;政府性基金预算财政拨款收入252.57万元占收入决算合计的30.11%年初财政拨款结转和结余21万元

2018年度财政拨款支出决算合计776.41万元,其中:一般公共预算财政拨款523.84万元,占支出决算合计的57.42%;政府性基金预算财政拨款支出252.57万元,占支出决算的42.58%。年末财政拨款结转和结余83.41万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为523.84万元,其中:基本支出159.17万元,占本年支出合计的30.39%;项目支出364.67万元,占本年支出合计的69.61%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加138.04万元,增长35.78%。增长原因主要是:财政划拨工会经费比2017年增加209.35万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计159.17万元,包括人员经费150.51万元和公用经费8.66万元支出具体情况如下:

人员经费150.51万元其中工资福利支出142.32万元,主要包括:基本工资47.94万元、津贴补贴35.42万元、奖金11.44万元、社会保障缴费12.4万元机关事业养老保障22.03(含职业年金),住房公积金9.28万元,其他工资福利支出3.81万元对个人和家庭补助:8.19万元,主要包括:扶恤金4.47万元其他对个人和家庭补助3.72万元

商品和服务支出8.66万元,主要包括:办公费0.81万元印刷费1.62万元、物业管理费0.47万元、差旅费0.34万元、会议费4.45万元、培训费0.66万元、公务接待费0.06万元其他商品和服务支出0.25万元。

2、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出合计364.67万元。支出具体情况如下:

财政划拨市直单位工会经费:286.52万元;人员经费78.15万元,主要包括:救济费78万元(用于困难职工帮扶支出37万元、劳模帮扶支出41万元)考核奖励0.15万元。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.08万元,其中:因公出国(境)费0万元,公车改革后我单位无保留公务用车全年公车费用为0,公务接待费0.08万元。

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元

2018“三公”经费严格按预算数执行,未超预算。其中:因公出国(境)费0万元,我单位当年无因公出国境开支,公务用车购置及运行费0万元公务接待费0.06万元未超预算数。八项规定出台以来我单位严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)我单位2018年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出实施车改后我单位无保留公务用车,2018年无公务用车开支

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待1批次,6人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年收入252.57万元;本年支出252.57万元与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加(252.57万元,增长100%;支出总计增加252.57万元,增长100%。增减原因主要是,此资金为市工人文化宫装修资金,属一次性项目支出。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度,市总工会机关运行经费支出8.66万元比上年增加3.22万元,主要是2018年召开五年一次换届大会,会议费较上年有增长。

  (二)政府采购支出情况说明

2018年度,我单位未用财政资金实施采购,政府采购金额0

  (三)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位无办公用房,公车改革后无公务车辆。

  (四)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金78万元,占一般公共预算项目支出总额的21.39%。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况结果来看,整体资金发挥了服务职工,服务基层,服务工会重点工作的作用,项目资金主要是为困难职工、劳动模范排忧解难,真真切切的把党和政府的关怀送到职工的手中。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算反映所有项目绩效自评结果。

1、省级困难职工帮扶资金项目。年初我们分成四个专班在全市范围内开展困难职工入户调查,对以前年度已帮扶对象按今年的帮扶条件逐一进行核实,对生活得到改善不符合困难救助条件的对实施解困脱困,对符合条件新增困难职工确保应帮尽帮。该项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算100%。严格按照困难帮扶系统人员清单,为符合条件的困难职工分别提供3000-5000元的子女助学服务;为因病治困的困难职工提供了5000-10000元的医疗救助。资金使用过程中严格按照财务制度、帮扶资金管理制度执行。

主要产出和效益:一是困难救助完成率,救助达标率,建档率达到预期水平;二是通过宣传政策,让更多受助群众知晓救助政策,让受助职工满意,促进社会和谐稳定健康发展

发现的问题及原因:受助群体政策知晓率还有待提高。下一步改进措施:将加大宣传力度,让更多的困难职工了解政策,得到党和政府的关怀。

   附件:《2018年度省级困难职工帮扶资金项目绩效自评表》

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   困难职工帮扶资金项目绩效自评综述:1、项目资金落实到位,各级政府的重视与支持是关键。2、资金政策宣传到位,基层职工的满意是前提。3、资金发放到位,促进社会和谐,企业健康稳定发展是目的。

   2、省部级困难劳模补助资金项目。该项目全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算100%。2017年-2018年共发放资金41万元,分别为13名省部级以上劳动模范提供生活困难补助,保证劳模本人月平均工资收入达到当地职工月平均工资收入水平,帮助他们解决生活上的实际困难,提升劳模生活质量;为24名省部级以上劳动模范提供2000-4000最多不超10000元的补助,缓解困难劳模因病造成的支出性困难。

主要产出和效益:一是生活困难劳模和特殊困难劳模建档率和补助资金发放率达到100%;二是困难劳模和受助劳模满意率达到预期。

 

   附件:《省部级困难劳模补助资金项目绩效自评表》

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  省部级困难困难劳模资金项目绩效自评综述:1、帮助他们解决了生活上的实际困难,提升了劳模生活质量;2、缓解了困难劳模因病造成的支出性困难。

  四部分名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  (财政划拨工会经费。根据全总及财政部文件,从2004年起要将属于财政统发工资单位职工工资总额2%的工会经费列入财政年度预算,并按月直接划拨到同级地方工会。不属于财政统发工资的企、事业单位按总工发【2003】25号文件规定执行。

  ()关于困难职工帮扶。总统一规定,各级工会已建立困难职工档案,实行动态监管,并纳入全国困难职工帮扶工作管理系统。依照《天门市困难职工帮扶资金分配使用管理办法》,帮扶项目包括:“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付”原则,确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式,解职工燃眉之急,犹如雪中送碳,能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。 

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